最新消息

一、本校採購管理系統及公用清冊系統，業於113年10月1日完成建置「發票號碼檢核」功能（系統操作流程詳附件1）。請各單位留意系統所示檢核結果，遇有發票號碼重 複報支情事，應儘速查明處理。

二、另本校艾富會計管理系統於傳票受款人編輯作業時，倘輸入之發票號碼已用於其他支出傳票，系統將立即跳出警示訊息（詳附件2），主計室亦將退回承辦單位續行查明處理。敬請各單位配合辦理。

公文抄本

教育部來文(含附件)

附件1-採購管理系統及公用清冊系統操作畫面

附件2-艾富會計管理系統警示訊息顯示畫面

1.教育部函以，修正「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」第4點附件2，並自115年1月1日生效，請查照--函1140013741(發)

2.教育部函

3.發布令

4.第4點附件2、教育部補(捐)助及委辦計畫經費編列基準表

一、報支校外委員高鐵往返交通費，免再附票根：
(一) 為落實友善報支，報支校外委員往返高鐵交通費：
     1.承辦人員先行代墊：得由委員於個人領據勾選「交通費」，並本誠信原則敘明起迄地點。
     2.逕付委員：則由承辦人員於公用清冊代為敘明起迄地點。
(二) 出納組已更新個人領據樣式，請至出納組網站/「下載專區」/「表格下載」( https://tinyurl.com/y8m87ara )下載運用，並請配合以新格式辦理交通費結報作業。
二、報支個人酬勞費用，為利所得扣繳歸戶之正確性，請先會辦出納組：承辦人員報支附表各項個人酬勞費用，請先送出納組確認所得款項後，再送交主計室辦理結報。

一、「國內出差旅費報支要點」修正重點摘陳如下：
  (一) 出差人員報支旅費應本誠信原則，就交通費與住宿費實際支付數額及出差履行之真實性負責，不實者應負相關責任。
  (二) 各機關員工國內出差之住宿費每日上限，平日為3,500元、假日為4,500元。假日係指政府行政機關辦公日曆表之放假日，並包含放假日前一天，不含放假日最後一天。
  (三) 交通費報支上限應以機關所在地及出差地為起訖地點，並按實際搭乘之交通工具與艙等（車廂）及必要路程覈實報支。
  (四) 駕駛自用汽、機車出差者，其交通費得按必要路程之公里數各以每公里3元、2元報支。駕駛自行租賃（含共享）汽車、機車出差者，比照前項規定報支。
二、 本校「國內出差旅費報告表」已因應上開要點修正增列駕駛自用汽、機車等欄位，請至主計室網站/「表格下載」/「旅運費」(https://tinyurl.com/yc6s7jhk) 下載運用，並請配合以新格式辦理差旅費結報作業。

公文抄本
教育部來文
教育部來文附件1
修正重點摘陳